四大工资表经理

四大会计师事务所薪酬待遇？

四大会计师事务所工资待遇

1

初级审计师级别

1年经验，工资7200元/月；春节当月可领取13薪。

2年经验，工资8500元/月；春节当月可领取13薪。

2

高级审计师

1年经验，工资10000元/月；春节当月可领取13薪。

2年经验，工资14000元/月；春节当月可领取13薪。

3年经验，工资17000元/月；春节当月可领取13薪。

3

经理、高级经理

1年经验的普通经理，工资30000元/月；每年根据KPI打分给予半个月或2个月工资作为奖金。

1年经验的高级经理，工资50000元/月；每年根据KPI打分给予半个月或2个月工资作为奖金。

待遇方面，加班费、差补、医疗保险等等补贴都是有丰厚的制度，且在员工福利方面，四大非常重视女性在财经领域和公司内部的发展。

部分入职四大的人员表示，四大会为每一位新入职人员指派两位师傅，一位主要负责帮助你业务方面的提升；另一位帮助你更快的适应环境，可谓人性化十足。

财务部岗位设置及职责？

岗位职责思考的大逻辑\r 首先，需要确定财务部的工作内容都有哪些，知道了需要干什么，在去设置岗位，然后根据岗位分配相应的职责，之后在根据具体的执行情况进行相应的调整，并能够定期的回顾工作，与统计工作量相结合，这是制定财务部岗位职责的大逻辑。\r \r 财务部工作内容的确定\r 这是起点，不能看其他公司的财务部干什么，自己工作就干什么，不能单纯的抄袭，也不是从我们自己会什么、爱干什么出发；有很多公司的财务部在写岗位职责的时候是凭着感觉走的，感觉应该写什么制度，感觉应该做个考核，感觉应该做点分析等扥，这些都是错误的做法。\r \r 核心问题是什么\r 财务部能给公司做写什么；公司需要财务做些什么？\r

四大方向：\r A.财富保镖（主要指：1.税收筹划；2.风险管理；3.内部控制；4.历史遗留问题的处理---主要是在做资本运作之前）。\r B. 增值服务（主要指：1.架构设计：2.资本市场；3.股权激励；4.投融资；财务战略）。\r C. 管理智囊（主要指：1.预算分析；2.成本控制；3.绩效考核；4.信用管理）\r D. 管理平台（主要指：1.会计核算优化；2.报表体系优化；3.管理制度）。\r

\r 财务部工作内容的确定\r 1）基层工作：核算、审核、检查（往往是工作量大，这里也是工作职责中写的最多的一块。）\r 2）中层工作：管理、建议（财富保镖、管理智囊）这块主要是财务负责人自己做。\r 3）高层工作：战略、资本运作（增值服务），大部分不会写在职责当中\r \r 与销售收款相关的工作职责（根据公司的需要写，以下只是例子）\r

主要工作内容：\r 1）审核销售相关合同/价格等相关政策的检查\r 2）发货/记账（根据发货单进行记账）\r 3）管理发票/开发票\r 4）及时与客户对账，解决账实不符问题（避免累计）\r 5）按照要求统计和分析销售/价格/产品库存/退换货情况\r

主要工作目标—有挑战之处：\r 1）收入确认准确\r 2）确保与客户对账清楚\r 3）制定收款政策，管理应收款\r 4）提供销售/收款分析\r 5）协助/推动成品库存管理\r

与岗位职责有关的典型问题\r \r 领导对这个问题不关心\r 大部分公司的领导，在不了解财务的情况下，是只注重结果的，只要是不出事就行，总会觉得财务不人多，所以写不写财务部岗位职责，领导是不关心的。\r \r 一般情况都是人事部比较关心，因为是程序性工作，全公司都在写\r \r 财务部自己还是建议写一下，主要是理清负责人思路，布置好工作。用于连续思考。\r \r 要不要把财务部岗位职责写出来，建议是写框架，有助于思考，在写的过程中能够更加深入的思考。细节部分，可以写可以不写，一方面看公司需要，另一方面看财务部负责人自己。\r \r 大企业的岗位职责：一般情况下，财务负责人下面有5个人以上的时候就需要写了，一方面是工作量大，要求细致，并且要求高；小企业的话，写不写都看自己的需要。\r \r 工作调整/同岗位不同素质本质上：工作的要求和人的能力是要相互靠拢 同岗位不同要求，同岗位不同酬的情况有很多建议：不同岗位的要求，有入门级别要求，也有高级要求，有弹性 要通过努力逐步达到要求\r 可资借鉴的关键技巧\r 员工与岗位的分离与结合\r

关键技巧之一：\r 1）可以将整体工作要求，按照为了1-2年的要求，细分。\r 2）将基层，中层，高层工作细分\r 3） 不考虑人选，设定较细致的岗位（有点像标准岗位）\r 4）为标准岗位拟定工作职责\r 5） 按照实际岗位人选分别认领工作\r

公司设财务人员五名,主管、记帐、出纳、各售楼处设核算员一名,财务人员岗位责任如下:

　　1财务主管:对公司全部经营业务进行负责包括业务处理、销售台帐控制、合同、收入及费用的审核并填制业务凭证等，并负责公司对外报税。

　　月末向公司决策人提供准确无误财务报表（资产负债表、损益表、费用分析表、已售商品明细表、预订商品房明细表、应收帐款明细表指本月应收未收收佣金，报表以各售楼处分类、分明细填报）

　　2记帐会记：对主管会计负责，认真完成会计主管分配的财务工作，包括记帐、登记销售台帐、月末汇总各售楼处销售明细、预售明细、填制工资表。

　　3出纳：负责公司日常收支，登记现金及银行存款明细帐、负责各售楼处备用金的管理，月初连同各售楼处核算员与开发商对帐，并崔收结算佣金。具体工作如下；

　　（1）每收到一笔款项必须经主管会计作出业务凭证才能作为收入、进行现金、银行存款登记依据。

　　（2）支出：每笔支出必须经各售楼处报计划，经总经理批准后才能支付。

　　（3）对公司零星支出，由经手人凭正规发票经总经理批准、主管会计做出业务处理方能支付。

　　（4）出纳对每天收支及余额向总经理汇报，以备公司进行其他经营运作。

　　4核算员；各售楼处设核算一名，负责对本部门销售核算。

　　（1）下月1、2号报出已售商品房明细表（合同已签定、款项已全部交付或贷款手续已办妥、开发商已开具发票）随时将合同及发票复印件移交财务。

　　（2）报出预订商品房明细表（已交定金）

　　（3）每天及时登记本部门的销售台帐。

　　5关于公司对固定资产、低值易耗品、宣传用品、办公用品及其他用品进行统一定购、统一出入库的管理：

　　公司由专人根据月初制定的费用计划进行统一采购，并办理入库，由专人负责保管，各部门需要时到公司统一领用（填制出入库单一式三联，注明部门名称、物品名称、数量、经办人签名，记帐联由经办人随时转交财务）

　　以上规定各部门负责人、财务及相关人员必须认真执行。